Panduan Alur Subkontraktor di ERP
1. Purchase Order (Harga Jasa)
Tujuan: Menetapkan kontrak jasa subkontraktor.
Langkah-langkah:
- Buat Purchase Order
- Tentukan vendor subkontraktor, harga jasa, dan estimasi waktu pengerjaan.
- Pastikan PO tidak memuat barang, hanya jasa.
2. Work Order (Subkon)
Tujuan: Mengelola proses produksi oleh subkontraktor.
Langkah-langkah:
- Buat Work Order dengan tipe “Subkontraktor”.
- Tambahkan Bill of Materials (BoM) atau komponen bahan baku yang akan dikirim ke subkon.
- Tetapkan lokasi produksi: “Partner/Subkon”.
3. Delivery Order (Subkon)
Tujuan: Mengirim bahan baku ke subkontraktor.
Langkah-langkah:
- Buat Delivery Order.
- Tentukan tujuan: “Subkon”.
- Pilih sumber Work Order
- Sistem otomatis menarik bahan baku berdasarkan komponen bahan baku di Work Order.
4. Dokumen Pabean BC 2.6.1
Tujuan: Legalitas pengiriman bahan baku ke subkontraktor.
Langkah-langkah:
- Buat dokumen BC 2.6.1 dengan pilih sumber Delivery Order.
- Simpan nomor dokumen dan tanggal sebagai referensi audit.
5. Menunggu Diproduksi oleh Partner
Tujuan: Subkontraktor memproses bahan baku menjadi barang jadi.
Langkah-langkah:
- Tidak ada input langsung di ERP, tetapi status Work Order berubah menjadi “Dalam Produksi” secara otomatis ketika bahan baku berhasil dikirim.
- Tambahkan catatan atau lampiran jika ada laporan produksi dari subkon.
6. Receipt Order (Subkon)
Tujuan: Menerima barang jadi dari subkontraktor.
Langkah-langkah:
- Buat Receipt Order.
- Tentukan lokasi asal: “Subkontraktor”.
- Pilih sumber dari Work Order.
- Sistem otomatis membuat produk jadi berdasarkan Work Order.
7. Dokumen Pabean BC 2.6.2
Tujuan: Legalitas penerimaan barang jadi dari subkontraktor.
Langkah-langkah:
- Buat dokumen BC 2.6.2 dari Receipt Order.
- Isi data: Jenis barang jadi, jumlah, nilai, asal, dan nama subkon.
- Simpan nomor dokumen dan tanggal sebagai referensi audit.
8. Purchase Invoice
Tujuan: Pembayaran jasa subkontraktor.
Langkah-langkah:
- Buat Purchase Invoice berdasarkan PO Jasa.
- Pastikan tidak ada barang, hanya jasa.
- Validasi invoice dan lakukan pembayaran sesuai termin.
Monitor Barang yang ada di Partner dapat mengakses menu:
1. Laporan Pengiriman Barang Subkon
Warehouse > Laporan > Pengiriman Barang Subkon
